miércoles, 26 de agosto de 2009
LECTORES OPTICOS
Los lectores ópticos de marcas son sistemas que aceptan información escrita a mano y la transforman en datos binarios inteligibles por el ordenador, central. El usuario se limita a marcar con su lápiz ciertas áreas preestablecidas del documento que representan posibles opciones o preguntas. Estos documentos pueden ser leídos posteriormente, a gran velocidad, por un ordenador con un lector óptico de marcas. Este detecta las zonas preestablecidas que están marcadas. Esta forma de introducir datos en la ordenador es útil, por ejemplo, para corregir exámenes de tipo test, escrutar quinielas, valorar encuestas, etc.
INTERNET
E.D.I
Herramientas básicas y de sistemas
· Manejo de computadoras
Tramite de Devolucion impuesto de registro
- Fotocopia de la cedula de ciudadania, Nit o RUT del solicitante. Recibo Original de pago.
- Fotocopia de la nota devolutiva de la oficina de registro o de camara de comercio.
- Fotocopia de documento (Escritura, Acta o providencia) por el cual se cancelo el impuesto de registro.
miércoles, 19 de agosto de 2009
ORDEN DE COMPRA Y PEDIDO guia 7
ORDEN DE COMPRA Y PEDIDO
Una orden de compra es una solicitud escrita a un proveedor, por determinados artículos a un precio convenido. La solicitud también especifica los términos de pago y de entrega.La orden de compra es una autorización al proveedor para entregar los artículos y presentar una factura.Todos los artículos comprados por una compañía deben acompañarse de las órdenes de compra, que se enumeran en serie con el fin de suministrar control sobre su uso.Por lo general se incluyen los siguientes aspectos en una orden de compra:
-Nombre impreso y dirección de la compañía que hace el pedido
- Número de orden de compra
- Nombre y dirección del proveedor
- Fecha del pedido y fecha de entrega requerida
- Términos de entrega y de pago- Cantidad de artículos solicitados
- Número de catálogo- Descripción
- Precio unitario y total
- Costo de envío, de manejo, de seguro y relacionados. Costo total de laorden
- Firma autorizada
El original se envía al proveedor y las copias usualmente van al departamento de contabilidad para ser registrados en la cuenta por pagar y otra copia para el departamento de compras.
